為認真落實黨風廉政建設相關(guān)工作要求,，持續(xù)強化集團對重點領(lǐng)域,、重點事項的監(jiān)督檢查,，進一步了解掌握水電、物管收費工作開展情況,，有效提升收費效率、堵塞管理漏洞,，由集團紀委牽頭,，財務部參與的集團審計檢查工作組自6月11日起，對2017-2019三個完整自然年度的水電,、物管收費工作開展情況進行了內(nèi)部專項審計檢查,。
此次審計檢查按部門自查,、初審核對、實地核查,、復審核對,、形成報告五個階段進行，通過審閱自查報告,、實地調(diào)查核實,、會計賬簿與臺賬記錄核對、差異對比分析等方法,，對2017-2019三個完整自然年度的水電費,、物管費收費工作開展情況進行了全面、認真的審計檢查,。
從審計檢查結(jié)果看,，涉及兩項收費的中心均有專人負責收費及票據(jù)管理，制定有收費員崗位職責,、業(yè)務流程和工作規(guī)范等,。實際工作中能夠嚴格遵守收費管理制度規(guī)范，做到“收支兩條線”管理,，未發(fā)現(xiàn)重大差錯和舞弊行為,，收費工作總體執(zhí)行較好；在收費流程控制,、費用回收和臺賬記錄方面還存在不完善和不規(guī)范之處,，審計檢查工作組及時提出了整改意見和要求，并將在今后的工作中督促整改,、不斷完善,，保證集團收費工作始終符合規(guī)范要求。