為認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作要求，持續(xù)強化集團對重點領(lǐng)域、重點事項的監(jiān)督檢查，進一步了解掌握水電、物管收費工作開展情況，有效提升收費效率、堵塞管理漏洞，由集團紀委牽頭，財務(wù)部參與的集團審計檢查工作組自6月11日起，對2017-2019三個完整自然年度的水電、物管收費工作開展情況進行了內(nèi)部專項審計檢查。
此次審計檢查按部門自查、初審核對、實地核查、復(fù)審核對、形成報告五個階段進行，通過審閱自查報告、實地調(diào)查核實、會計賬簿與臺賬記錄核對、差異對比分析等方法，對2017-2019三個完整自然年度的水電費、物管費收費工作開展情況進行了全面、認真的審計檢查。
從審計檢查結(jié)果看，涉及兩項收費的中心均有專人負責(zé)收費及票據(jù)管理，制定有收費員崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和工作規(guī)范等。實際工作中能夠嚴格遵守收費管理制度規(guī)范，做到“收支兩條線”管理，未發(fā)現(xiàn)重大差錯和舞弊行為，收費工作總體執(zhí)行較好；在收費流程控制、費用回收和臺賬記錄方面還存在不完善和不規(guī)范之處，審計檢查工作組及時提出了整改意見和要求，并將在今后的工作中督促整改、不斷完善，保證集團收費工作始終符合規(guī)范要求。