云南財經(jīng)大學2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 云南財經(jīng)大學2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南財經(jīng)大學2021年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云南財經(jīng)大學2021年部門預(yù)算編制說明

一、 基本職能及主要工作

（一）單位主要職責

云南財經(jīng)大學前身是始建于1951年的云南省財政干部學校；1979年開辦財貿(mào)大專班，招收大專生；1981年成立云南財貿(mào)學院，開始全日制本科教育；1998年合并云南經(jīng)濟管理干部學院；1995年被云南省政府確定為省屬重點大學；2006年更名為云南財經(jīng)大學；2013年成為博士授權(quán)單位，2014年獲得首個博士后流動站。學校在云南省昆明市辦學，共占地2113畝，現(xiàn)有全日制在校生30105人。經(jīng)過近70年的發(fā)展，已形成了本科、碩士、博士教育有機銜接，兼有留學生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系，成為以經(jīng)濟學、管理學為主，法學、哲學、文學、理學、工學、藝術(shù)等學科協(xié)同發(fā)展的多科性大學。

學校始終秉承“好學篤行，厚德致遠”的校訓，堅守“求實創(chuàng)新”的校風，發(fā)揚“自強不息，敢為人先”的云財精神，堅持走內(nèi)涵發(fā)展之路，堅持以人為本，以服務(wù)區(qū)域為導向，以全面提高教育質(zhì)量為核心，以學科建設(shè)為重點，以體制機制創(chuàng)新為保障，大力推進教育現(xiàn)代化、國際化和信息化，努力把學校建設(shè)成為有鮮明辦學特色的區(qū)域性高水平財經(jīng)大學。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南財經(jīng)大學共有部門68個，其中黨政管理機構(gòu)17個，教學部門20個，科研院所（中心）11個，群團組織及機關(guān)、科研院所（中心）黨組織4個，教輔部門13個，后勤資產(chǎn)2個，附屬單位1個。

黨政管理機構(gòu)：辦公室（黨委巡察辦）、紀檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處（學生工作部、武裝部）、教務(wù)處、研究生處、科學技術(shù)處、對外合作交流處、財務(wù)處、人事處、審計處、離退休工作處、保衛(wèi)處、基建處、國有資產(chǎn)管理處。

教學部門：財政與公共管理學院（財政稅收研究所）、經(jīng)濟學院（區(qū)域發(fā)展研究所、金融研究院、云南自貿(mào)區(qū)研究院）、金融學院（云南省巨災(zāi)風險管理研究中心）、商學院、會計學院、旅游與酒店管理學院、信息學院、統(tǒng)計與數(shù)學學院、城市與環(huán)境學院、國際語言文化學院（云南語言智能研究中心）、法學院、傳媒學院、物流學院、現(xiàn)代設(shè)計藝術(shù)學院、國際工商學院、海外學院、繼續(xù)教育學院、中華職業(yè)學院、馬克思主義學院、體育部。

科研院所（中心）：經(jīng)濟研究院、國土資源與持續(xù)發(fā)展研究所（精準扶貧與發(fā)展研究院）、經(jīng)濟制度與經(jīng)濟政策研究所、社會與經(jīng)濟行為研究中心、公共政策研究中心、印度洋地區(qū)研究中心、旅游文化產(chǎn)業(yè)研究院、西南邊疆山地區(qū)域開發(fā)開放協(xié)同創(chuàng)新中心、哲學與倫理研究所、云南省經(jīng)濟社會大數(shù)據(jù)研究院、滇商研究院。

群團組織及機關(guān)、科研院所（中心）黨組織：校工會、校團委、機關(guān)黨委、科研院所（中心）黨委。

教輔部門：黨校辦公室、法律事務(wù)中心、招生與職業(yè)發(fā)展中心、課程中心、國際學生教育管理中心、預(yù)算中心、信息管理中心（智能應(yīng)用研究院、云南省智慧教育研究院）、實驗室與實驗教學管理中心、期刊中心、圖書館、檔案館、校友工作辦公室（鍾正山美術(shù)館）、安寧校區(qū)管理委員會辦公室（安寧校區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導小組指揮部辦公室）。

后勤資產(chǎn)：后勤產(chǎn)業(yè)集團、資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。

附屬單位：云南財經(jīng)大學附屬中學。

（三）重點工作概述

1.始終堅持黨對教育工作的全面領(lǐng)導，不斷強化教育高質(zhì)量發(fā)展的根本保證。將學習習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神貫穿于各項工作始終，嚴格落實黨委領(lǐng)導下的校長負責制，全面落實從嚴治黨主體責任。

2.落實立德樹人根本任務(wù)，穩(wěn)步推進高水平財經(jīng)大學建設(shè)。推進本科學分制綜合改革，進一步完善管理制度體系；對標國家級和省級一流專業(yè)建設(shè)，提升專業(yè)建設(shè)水平；立足培養(yǎng)創(chuàng)新型人才目標，持續(xù)加強學生培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)；扎實深化學科建設(shè)，不斷健全配套激勵機制；以體制機制創(chuàng)新為依托，大力推進教育現(xiàn)代化、國際化和信息化。

3.扎實抓好招生就業(yè)工作，著力提高入學質(zhì)量和就業(yè)率。本科、碩士、博士招生規(guī)模穩(wěn)中有升，招生方式推陳出新，生源質(zhì)量穩(wěn)步提升。堅持黨政聯(lián)動、協(xié)同推進、全員參與、齊抓共管的有效機制，把就業(yè)作為重中之重的工作切實抓好、抓到位、抓出成效。

4. 加大推進科學研究力度，不斷增強服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展能力。學校高度重視科研工作，在科研平臺建設(shè)、科研項目數(shù)量層次、科研獎項、科研經(jīng)費總量等方面不斷突破。堅持產(chǎn)學研結(jié)合的辦學方向，充分發(fā)揮區(qū)域、行業(yè)和學科優(yōu)勢，助力地方發(fā)展。

5.加強教師隊伍管理建設(shè)，持續(xù)為學校發(fā)展提供人才支撐。全面加強師德師風建設(shè)；深化教師管理體制改革；提升教師專業(yè)化水平；優(yōu)化教師績效管理，激發(fā)教師教學熱情。

6.切實做好后勤保障，精準有序抓好疫情防控。完善校園基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化校園環(huán)境；抓實愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，師生良好衛(wèi)生習慣逐步養(yǎng)成，全校形成健康文明新風尚。堅決扛起疫情防控責任,制定疫情防控總體方案和17項具體操作方案，共同扎實做好學校疫情防控各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2021年部門預(yù)算單位共1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制1615人，其中在職人員實有人數(shù)1570人。離退休人員644人，其中：離休16人，退休628人。車輛編制20輛，實有車輛16輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年云南財經(jīng)大學部門預(yù)算財務(wù)總收入 85,430.70 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 45,253.20 萬元，政府性基金 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營收益 0.00 萬元，財政專戶管理資金收入 28,680.50 萬元，事業(yè)收入 9,000 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元，上級補助收入 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 2,497.00 萬元。

與上年對比增加 10,148.67 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少 24,955.59 萬元，財政專戶管理的收入增加 28,680.50 萬元，事業(yè)收入減少 1,180.00 萬元，其他收入增加 2,497.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加 5,106.76 萬元。主要原因分析：一是 2021 年將原一般公共預(yù)算收入分列為一般公共預(yù)算財政撥款收入和財政專戶管理資金收入；二是省教育廳加強對下屬單位的預(yù)算管理培訓，按照全口徑預(yù)算編制預(yù)算，各下屬單位加強對事業(yè)收入和其他收入的年初估算；三是由于校辦企業(yè)改革和疫情影響，2021年事業(yè)收入略有下降；四是專債收入2020年尚有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)作為其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 45,253.20 萬元，其中:本年收入40,146.44 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 5,106.76 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 40,146.44 萬元（本級財力 40,146.44 萬元，專項收入 0.00 萬元，執(zhí)法辦案補助 0.00 萬元，收費成本補償 0.00 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償 0.00 萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0.00 萬元。

與上年對比減少 19,848.83 萬元，其中：本級財力安排增加 3,534.41 萬元，財政專戶管理的教育收費減少 28,490.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加 5,106.76 萬元。主要原因分析：一是財政專戶管理的資金收入從一般公共預(yù)算財政撥款收入分列單獨統(tǒng)計；二是2021年高校招生規(guī)模增加，按在校生人數(shù)安排的各項經(jīng)費增加，因此本級財力安排比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）總體情況

2021年部門預(yù)算總支出 85,430.70 萬元。財政撥款安排支出40,146.44 萬元，其中：基本支出 40,066.44 萬元，與上年對比減少 15,720.29 萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預(yù)算財政撥款中分列單獨統(tǒng)計，導致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少；項目支出 80.00 萬元，與上年對比減少 9,235.30 萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入從一般公共預(yù)算財政撥款中分列單獨統(tǒng)計，導致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育 32,198.57 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學人員工資和公用經(jīng)費、云南財經(jīng)大學與云南省財政廳碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地專項經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 230.50 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學離退休公用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 2,350.00 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學使用本級財力安排資金繳納基本養(yǎng)老保險。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 1,100.00 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學使用本級財力安排資金繳納職業(yè)年金。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 1,058.07 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助 624.15 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 85.15 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納醫(yī)療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 2,500.00 萬元，主要用于云南財經(jīng)大學繳納住房公積金。

（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出 33,027.76 萬元（其中：基本支33,027.76 萬元，項目支出 0.00 萬元）。

基本工資 8,700.00 萬元（其中：基本支出 8,700.00 萬元）。

津貼補貼 2,840.00 萬元（其中：基本支出 2,840.00 萬元）。

獎金 632.00 萬元（其中：基本支出 632.00 萬元）。

績效工資 13,000.00 萬元（其中：基本支出 13,000.00 萬元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 2,350.00 萬元（其中：基本支出 2,350.00 萬元）。

職業(yè)年金繳費 1,100.00 萬元（其中：基本支出 1,100.00萬元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費 885.89 萬元（其中：基本支出 885.89 萬元）。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 624.15 萬元（其中：基本支出 624.15 萬元）。

其他社會保障繳費 85.15 萬元（其中：基本支出 85.15 萬元）。

住房公積金 2,500.00 萬元（其中：基本支出 2,500.00 萬元）。

其他工資福利支出 310.57 萬元（其中：基本支出 310.57萬元）。

2.商品和服務(wù)支出 6,747.85 萬元（其中：基本支出6,676.55 萬元，項目支出 71.30 萬元）。

辦公費 412.30 萬元（其中：基本支出 400.00 萬元，項目支出 12.30 萬元）。

印刷費 400.00 萬元（其中：基本支出 400.00 萬元）。

水費 490.00 萬元（其中：基本支出 490.00 萬元）。

電費 800.00 萬元（其中：基本支出 800.00 萬元）。

物業(yè)管理費 500.00 萬元（其中：基本支出 500.00 萬元）。

差旅費 671.00 萬元（其中：基本支出 657.00萬元，項目支出14.00萬元）。

維修（護）費 800.00 萬元（其中：基本支出 800.00萬元）。

公務(wù)接待費 51.00 萬元（其中：基本支出 51.00 萬元）。

勞務(wù)費 545.00 萬元（其中：基本支出 500.00 萬元，項目支出 45.00 萬元）。

委托業(yè)務(wù)費1,500.00萬元（其中：基本支出1,500.00萬元）。

公務(wù)用車運行維護費 38.00 萬元（其中：基本支出 38.00萬元）。

其他商品和服務(wù)支出 540.55 萬元（其中：基本支出 540.55萬元）。

3.對個人和家庭的補助 362.13 萬元（其中：基本支出362.13 萬元，項目支出 0.00 萬元）。

離休費 189.95 萬元（其中：基本支出 189.95 萬元）。

醫(yī)療費補助 172.18 萬元（其中：基本支出 172.18 萬元）。

4.資本性支出 8.70 萬元（其中：基本支出 0.00 萬元，項目支出 8.70 萬元）。

辦公設(shè)備購置 8.70 萬元（其中：項目支出 8.70 萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 12 個，采購預(yù)算資金 12,375.50 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9,097.91 萬元、政府采購工程預(yù)算 600.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2,677.59 萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南財經(jīng)大學2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 89.00 萬元，較上年減少 4.35 萬元，下降 4.66% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南財經(jīng)大學2021年因公出國（境）費預(yù)算為 0.00 萬元，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

云南財經(jīng)大學2021年公務(wù)接待費預(yù)算為 51.00 萬元，較上年減少 2.35 萬元，下降 4.40% 。

增減變化原因：進一步貫徹落實“過緊日子”要求，壓減接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南財經(jīng)大學2021年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為38.00 萬元，較上年減少 2.00 萬元，下降 5.00% 。其中：公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費38.00 萬元，較上年減少 2.00 萬元，下降 5.00% 。2021年沒有購置公務(wù)用車計劃，年末公務(wù)用車保有量為16輛。

增減變化原因：車改完成后，部分車輛處置不再使用，造成公務(wù)用車運行維護費下降。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

基于中央和省級有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，省教育廳制定了 2021-2023 年整體支出績效總目標。據(jù)此，云南財經(jīng)大學圍繞人員類、運轉(zhuǎn)類、特定目標類等重點項目，制定2021年績效目標，主要有：一是按時足額保障教職工工資，按規(guī)定落實干部職工各項待遇；二是招生規(guī)模穩(wěn)中有升，就業(yè)率不斷提高，全日制在校學生辦學規(guī)模穩(wěn)定在3萬人以上，畢業(yè)生就業(yè)率在87%以上；三是科研經(jīng)費保障充足，較上年有所增長；四是學科建設(shè)不斷增強，省級重點學科達到19個；五是教學設(shè)備及時更新，滿足學校正常教學、科研工作需求。（詳見附表 9）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至 2020 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成 2020 年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，將在公開 2020 年度部門決算時一并公開。